金洲管道: 內部控制審計報告

                天健審〔2023〕3079 號

浙江金洲管道科技股份有限公司全體股東：

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，我

(資料圖片僅供參考)

們審計了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱金洲管道公司）2022 年 12

月 31 日的財務報告內部控制的有效性。

  一、企業對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》以及《企業內部

控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是金洲

管道公司董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表

審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由于

情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，

根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

  四、財務報告內部控制審計意見

  我們認為，金洲管道公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規

范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）       中國注冊會計師：潘晶晶

      中國·杭州            中國注冊會計師：李亞娟

                                  二〇二三年四月二十日

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