大地海洋: 杭州大地海洋環保股份有限公司關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告_每日觀察

證券代碼：301068       證券簡稱：大地海洋     公告編號：2023-001

              杭州大地海洋環保股份有限公司

關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書

(資料圖片僅供參考)

         （草案）（修訂稿）修訂說明的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  杭州大地海洋環保股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                         “上市公司”或“大地

海洋”）于 2022 年 12 月 2 日收到深圳證券交易所上市審核中心下發的《關于杭

州大地海洋環保股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請的審核問

詢函》（審核函〔2022〕030018 號）。

  根據深圳證券交易所的相關要求，公司對《杭州大地海洋環保股份有限公司

發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》（以下

簡稱“報告書”）進行了補充披露，主要補充和修訂情況如下：

于股份鎖定期的承諾函。

法續簽以及服務期屆滿后合同變更的風險。

收購的原因。

況”以及“第三節      交易對方基本情況/二、各交易對方之間的關聯關系”更新披

露交易對方穿透披露以及穿透鎖定的情況。

屬子公司情況。

內主要產品的生產與銷售情況/3、前五大客戶銷售情況”更新披露了標的公司報

告期內按照垃圾回收服務和再生資源銷售口徑統計的前五大客戶銷售情況。

內主要產品的生產與銷售情況/4、垃圾分類回收服務收入的可持續性”更新披露

了標的資產既有服務區域合同期限預期終止時間、歷史時期參與合同期滿后政府

部門重新招投標情況，以及既有服務區域戶數增加的可持續性。

可及主要業務資質情況”補充披露了從事生產經營活動所必須的全部行政許可、

備案、注冊或者認證情況，即將到期的許可、認證續期的可能性，以及高新技術

企業證書的最新進展。

會計處理/（一）收入的確認原則和計量方法”補充披露了各區域的考核和確認收

入方式。

披露了募投項目相關情況。

及定價公允性的分析/（二）標的資產評估依據的合理性分析”更新并補充披露了

服務價格趨于穩定的依據，報告期內回收服務經費單價下降幅度，各區域各預測

期末基本戶數情況，拓展服務區域的最新進展，再生資源價格變動趨勢，以及回

收服務經費單價下降預期。

及定價公允性的分析/（六）本次交易定價的公允性分析”更新披露了標的資產動

態市盈率。

及定價公允性的分析/（九）各期財務費用的預測情況及預測息前稅后凈利潤與

承諾凈利潤的勾稽關系”更新披露了預測息前稅后凈利潤與承諾凈利潤的勾稽關

系。

及定價公允性的分析/（十）標的資產實際實現業績情況及與預測數據的差異”更

新披露了造成差異的各影響因素差異原因分析。

析/（一）標的公司財務狀況分析”更新披露了標的公司報告期內按照垃圾回收服

務和再生資源銷售口徑統計的前五大客戶應收賬款情況。

析/（二）標的公司盈利能力分析”補充披露了標的公司垃圾回收服務成本和再生

資源銷售成本的單位成本分析。

力、未來發展前景、當期每股收益等財務指標和非財務指標的影響分析/（四）結

合上市公司未來發展戰略、報告期內標的資產與上市公司之間的業務關聯性、采

購/銷售規模及占同類業務采購/銷售的比例等，披露標的資產與上市公司主營業

務協同效應的具體體現”補充披露了標的資產與上市公司主營業務協同效應的具

體體現。

合同無法續簽以及服務期屆滿后合同變更的風險。

  以上修訂在重組報告書均已楷體加粗表示。

  特此公告。

                     杭州大地海洋環保股份有限公司董事會

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標簽： 關聯交易 股份有限公司